Аналіз виконання плану по доходах загального фонду зведеного бюджету Томашпільського району
Код | Назва | Уточнений план на рік | Фактичні надходження | % виконання |
10000000 | Податкові надходження | 63289673 | 65103210 | 102,9 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 40565778 | 38814640 | 95,7 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 40477978 | 38722961 | 95,7 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 25899170 | 25141852 | 97,1 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 330000 | 520875 | 157,8 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 13948808 | 12816676 | 91,9 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 200000 | 202257 | 101,1 |
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 100000 | 41302 | 41,3 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 87800 | 91678 | 104,4 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 87800 | 91678 | 104,4 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 26231 | 21883 | 83,4 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 26231 | 21883 | 83,4 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 26231 | 21883 | 83,4 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 2562760 | 3223525 | 125,8 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2562760 | 3223525 | 125,8 |
16000000 | Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів | 17 | ||
16010000 | Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 17 | ||
16010200 | Комунальний податок | 17 | ||
18000000 | Місцеві податки | 20134903 | 23043145 | 114,4 |
18010000 | Податок на майно | 11331571 | 12270216 | 108,3 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3100 | 2720 | 87,7 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 33900 | 53152 | 156,8 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 13600 | 42421 | 311,9 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 123950 | 204929 | 165,3 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 777175 | 638889 | 82,2 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 8964206 | 9540540 | 106,4 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 407250 | 560454 | 137,6 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1008390 | 1220861 | 121,1 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | |||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 6250 | ||
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | -8233 | ||
18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | -8233 | ||
18050000 | Єдиний податок | 8803333 | 10781162 | 122,5 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1085776 | 784543 | 72,3 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 3015375 | 3232113 | 107,2 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 4702182 | 6764507 | 143,9 |
20000000 | Неподаткові надходження | 416787 | 797228 | 191,3 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 19180 | 23090 | 120,4 |
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 15580 | 20495 | 131,5 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 15580 | 20495 | 131,5 |
21080000 | Інші надходження | 3600 | 2595 | 72,1 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 3600 | 2595 | 72,1 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 387142 | 730976 | 188,8 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 193700 | 558045 | 288,1 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 14932 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 193700 | 222857 | 115,1 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 311319 | ||
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією | 8937 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 70735 | 79912 | 113,0 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 70735 | 79912 | 113,0 |
22090000 | Державне мито | 122707 | 93018 | 75,8 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 116892 | 87830 | 75,1 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 5815 | 5189 | 89,2 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 10465 | 43162 | 412,4 |
24060000 | Інші надходження | 10465 | 43162 | 412,4 |
24060300 | Інші надходження | 10465 | 43162 | 412,4 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 5650 | 6174 | 109,3 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 5650 | 6174 | 109,3 |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 5650 | 6174 | 109,3 |
40000000 | Офіційні трансферти | 171652354 | 161899777 | 94,3 |
41000000 | Від органів державного управління | 171652354 | 161899777 | 94,3 |
41020000 | Дотації | 4237000 | 4753300 | 112,2 |
41020100 | Базова дотація | 4237000 | 3884000 | 91,7 |
41020600 | Стабілізаційна дотація | 869300 | ||
41030000 | Субвенції | 167415354 | 157146477 | 93,9 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 43136400 | 40512890 | 93,9 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 35988928 | 35838598 | 99,6 |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2456400 | 1390605 | 56,6 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 42095200 | 40298100 | 95,7 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 20743100 | 19775700 | 95,3 |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2000000 | 2000000 | 100,0 |
41035000 | Інші субвенції | 18164554 | 15107540 | 83,2 |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 1698800 | 1223073 | 72,0 |
41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов | 536672 | 536672 | |
41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 595300 | 463300 | 77,8 |
Всього (без урахування трансфертів) | 63712110 | 65906611 | 103,4 | |
Всього | 235364464 | 227806388 | 96,8 |
Аналіз фінансування установ на 01.12.2016
Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період | % виконання до плану на рік з урахуванням змін |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2,32E+09 | Зведений бюджет Томашпільського р-ну | |||||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 12047240,15 | 12047240,15 | 10310887,18 | 85,6 | 85,6 |
060702 | Місцева пожежна охорона | 773062,00 | 773062,00 | 639895,04 | 82,8 | 82,8 |
070101 | Дошкільні заклади освіти | 11714298,00 | 11714298,00 | 9583954,89 | 81,8 | 81,8 |
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 44399881,22 | 44399881,22 | 37447118,14 | 84,3 | 84,3 |
070303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) | 1698800,00 | 1698800,00 | 1223072,54 | 72,0 | 72,0 |
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1371985,00 | 1371985,00 | 1015400,57 | 74,0 | 74,0 |
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 760200,00 | 760200,00 | 540607,42 | 71,1 | 71,1 |
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 1570900,00 | 1570900,00 | 1270944,03 | 80,9 | 80,9 |
070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 1342500,00 | 1342500,00 | 903320,63 | 67,3 | 67,3 |
070806 | Інші заклади освіти | 247200,00 | 247200,00 | 189607,48 | 76,7 | 76,7 |
070807 | Інші освітні програми | 772625,00 | 772625,00 | 544670,05 | 70,5 | 70,5 |
070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 23530,00 | 23530,00 | 23530,00 | 100,0 | 100,0 |
080101 | Лікарні | 17496265,49 | 17496265,49 | 15118882,32 | 86,4 | 86,4 |
080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 8707378,97 | 8707378,97 | 7413460,90 | 85,1 | 85,1 |
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю | 3328690,29 | 3328690,29 | 3328690,29 | 100,0 | 100,0 |
090202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю | 172689,09 | 172689,09 | 640,64 | 0,4 | 0,4 |
090204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби | 221394,00 | 221394,00 | 221394,00 | 100,0 | 100,0 |
090205 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби | 3046,80 | 3046,80 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 369393,92 | 369393,92 | 369393,92 | 100,0 | 100,0 |
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 5078,00 | 5078,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
090209 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
090210 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою | 2077138,17 | 2077138,17 | 2077138,17 | 100,0 | 100,0 |
090211 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою | 87341,60 | 87341,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
090212 | Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 300300,00 | 300300,00 | 269880,59 | 89,9 | 89,9 |
090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
090215 | Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти | 408483,00 | 408483,00 | 408483,00 | 100,0 | 100,0 |
090216 | Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти | 21879,15 | 21879,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
090302 | Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами | 327117,00 | 327117,00 | 290131,35 | 88,7 | 88,7 |
090303 | Допомога до досягнення дитиною трирічного віку | 188004,00 | 188004,00 | 175999,31 | 93,6 | 93,6 |
090304 | Допомога при народженні дитини | 17050903,15 | 17050903,15 | 15493639,04 | 90,9 | 90,9 |
090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1499520,00 | 1499520,00 | 1405368,52 | 93,7 | 93,7 |
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 3492173,00 | 3492173,00 | 3461489,24 | 99,1 | 99,1 |
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 738600,00 | 738600,00 | 658104,97 | 89,1 | 89,1 |
090308 | Допомога при усиновленні дитини | 25800,00 | 25800,00 | 24080,00 | 93,3 | 93,3 |
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям | 10115488,00 | 10115488,00 | 9637129,47 | 95,3 | 95,3 |
090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 29583828,62 | 29583828,62 | 29433498,27 | 99,5 | 99,5 |
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2166365,36 | 2166365,36 | 1389964,36 | 64,2 | 64,2 |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 599286,00 | 599286,00 | 344206,00 | 57,4 | 57,4 |
090413 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 2243043,00 | 2243043,00 | 2023416,49 | 90,2 | 90,2 |
090417 | Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 16652,00 | 16652,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
090501 | Організація та проведення громадських робіт | 177627,12 | 177627,12 | 46401,98 | 26,1 | 26,1 |
091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 406375,00 | 406375,00 | 349848,36 | 86,1 | 86,1 |
091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 26500,00 | 26500,00 | 9900,00 | 37,4 | 37,4 |
091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 150250,00 | 150250,00 | 150250,00 | 100,0 | 100,0 |
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2287502,00 | 2287502,00 | 1951896,26 | 85,3 | 85,3 |
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 140000,00 | 140000,00 | 112527,99 | 80,4 | 80,4 |
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 100,0 | 100,0 |
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 7455751,85 | 7455751,85 | 7072886,61 | 94,9 | 94,9 |
091303 | Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування | 25715,00 | 25715,00 | 25714,40 | 100,0 | 100,0 |
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 173476,23 | 173476,23 | 173476,23 | 100,0 | 100,0 |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 5036429,68 | 5036429,68 | 4034568,92 | 80,1 | 80,1 |
100601 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт | 245000,00 | 245000,00 | 245000,00 | 100,0 | 100,0 |
110201 | Бібліотеки | 2229767,11 | 2229767,11 | 1696383,79 | 76,1 | 76,1 |
110202 | Музеї і виставки | 17514,00 | 17514,00 | 13192,19 | 75,3 | 75,3 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 2869790,34 | 2869790,34 | 1895745,54 | 66,1 | 66,1 |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 1433493,00 | 1433493,00 | 1286727,96 | 89,8 | 89,8 |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 741377,00 | 741377,00 | 628858,93 | 84,8 | 84,8 |
120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | 180000,00 | 180000,00 | 155000,00 | 86,1 | 86,1 |
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 291020,00 | 291020,00 | 257213,28 | 88,4 | 88,4 |
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 670496,00 | 670496,00 | 588614,56 | 87,8 | 87,8 |
130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 365307,00 | 365307,00 | 294299,91 | 80,6 | 80,6 |
150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 125206,60 | 125206,60 | 83907,20 | 67,0 | 67,0 |
160101 | Землеустрій | 26178,00 | 26178,00 | 25728,00 | 98,3 | 98,3 |
170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 65971,00 | 65971,00 | 55970,74 | 84,8 | 84,8 |
170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
170703 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 381229,00 | 381229,00 | 268983,03 | 70,6 | 70,6 |
200100 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 98000,00 | 98000,00 | 60000,00 | 61,2 | 61,2 |
250102 | Резервний фонд | 869254,96 | 869254,96 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
250203 | Проведення місцевих виборів | 352800,00 | 352800,00 | 185622,74 | 52,6 | 52,6 |
250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 522369,00 | 522369,00 | 437869,00 | 83,8 | 83,8 |
250380 | Інші субвенції | 19137345,86 | 19137345,86 | 15739369,18 | 82,2 | 82,2 |
250388 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 296300,00 | 296300,00 | 230300,00 | 77,7 | 77,7 |
250404 | Інші видатки | 422252,00 | 422252,00 | 274899,56 | 65,1 | 65,1 |
Всього по бюджету | 225300377,73 | 225300377,73 | 195601155,18 | 86,8 | 86,8 | |
2000 | Поточні видатки | 224431122,77 | 224431122,77 | 195601155,18 | 87,2 | 87,2 |
2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 87818750,68 | 87818750,68 | 75784785,59 | 86,3 | 86,3 |
2110 | Оплата праці | 70444415,98 | 70444415,98 | 62276393,41 | 88,4 | 88,4 |
2111 | Заробітна плата | 70444415,98 | 70444415,98 | 62276393,41 | 88,4 | 88,4 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 17374334,70 | 17374334,70 | 13508392,18 | 77,7 | 77,7 |
2200 | Використання товарів і послуг | 28818813,47 | 28818813,47 | 21106245,82 | 73,2 | 73,2 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7091698,80 | 7091698,80 | 5172962,14 | 72,9 | 72,9 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1351090,00 | 1351090,00 | 1023175,10 | 75,7 | 75,7 |
2230 | Продукти харчування | 2519323,43 | 2519323,43 | 1751810,66 | 69,5 | 69,5 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5382290,74 | 5382290,74 | 3970365,22 | 73,8 | 73,8 |
2250 | Видатки на відрядження | 314724,74 | 314724,74 | 207135,13 | 65,8 | 65,8 |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 10997113,76 | 10997113,76 | 8093164,06 | 73,6 | 73,6 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1266725,95 | 1266725,95 | 981401,48 | 77,5 | 77,5 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 652622,84 | 652622,84 | 528269,30 | 80,9 | 80,9 |
2273 | Оплата електроенергії | 2518570,84 | 2518570,84 | 2006334,52 | 79,7 | 79,7 |
2274 | Оплата природного газу | 4426332,00 | 4426332,00 | 2697138,11 | 60,9 | 60,9 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2092444,13 | 2092444,13 | 1850137,65 | 88,4 | 88,4 |
2276 | Оплата енергосервісу | 40418,00 | 40418,00 | 29883,00 | 73,9 | 73,9 |
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 1162572,00 | 1162572,00 | 887633,51 | 76,4 | 76,4 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1162572,00 | 1162572,00 | 887633,51 | 76,4 | 76,4 |
2600 | Поточні трансферти | 22719727,86 | 22719727,86 | 18757191,58 | 82,6 | 82,6 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2763713,00 | 2763713,00 | 2349653,40 | 85,0 | 85,0 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 19956014,86 | 19956014,86 | 16407538,18 | 82,2 | 82,2 |
2700 | Соціальне забезпечення | 84988573,23 | 84988573,23 | 79872957,40 | 94,0 | 94,0 |
2710 | Виплата пенсій і допомоги | 82331,46 | 82331,46 | 75191,84 | 91,3 | 91,3 |
2730 | Інші виплати населенню | 84906241,77 | 84906241,77 | 79797765,56 | 94,0 | 94,0 |
2800 | Інші поточні видатки | 85257,53 | 85257,53 | 79974,79 | 93,8 | 93,8 |
9000 | Нерозподілені видатки | 869254,96 | 869254,96 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |